Belegparameter Auftragsbearbeitung

In diesem Menupunkt werden Buchungsparameter, Standardlisten und Ausgabeformen für Zusatzinformationen pro Belegart festgelegt. Eine Änderung insbesondere der Buchungsparameter in der laufenden Arbeit kann zu Fehlern führen.

Belegtyp
Für jeden Belegtyp sind die Belegparameter festzulegen. Die Auswahl des Belegtyps erfolgt mit Funktionstaste 'F1'.

Vorgängerbeleg
Es kann ein Belegtyp fest als Vorgängerbeleg festgelegt werden. Für den Belegtyp Lieferschein muss fest der Belegtyp Auftrag gewählt werden. Die Auswahl des Vorgängerbeleges erfolgt mit Funktionstaste 'F1'.

Beleg sperren
Cb on = Der Vorgängerbeleg wird nach dem Einlesen gesperrt, d.h. er erhält den Status 'B'.
Cb out = Der Status des Vorgängerbeleges wird nicht verändert.

Buchung Lagerbestand
Bei der Festlegung der Buchungsart ist der Belegdurchlauf zu beachten, damit die richtige Buchung und eventuell Rückbuchung erfolgt.
0 = Es erfolgt keine Lagerbuchung.
1 = Die Belegzeilenmenge wird am Lagerbestand abgebucht.
2 = Die Belegzeilenmenge wird beim Lagerbestand zugebucht.
3 = Interne Lagerbewegung (Mehrfachlager)

Buchung Auftragsbestand
Bei der Festlegung der Buchungsart ist der Belegdurchlauf zu beachten, damit die richtige Buchung und eventuell Rückbuchung erfolgt. 
0 = Es erfolgt keine Auftragsbestandsbuchung.
1 = Die Belegzeilenmenge wird in voller Höhe beim Auftragsbestand abgebucht.
2 = Die Belegzeilenmenge wird bis maximal zur Bestellmenge des Auftrages abgebucht.
3 = Die Belegzeilenmenge wird in voller Höhe beim Auftragsbestand zugebucht.
4 = Die Belegzeilenmenge wird bis maximal zur Bestellmenge des Auftrages zugebucht.

Lagerbestandskontrolle
Cb on = Wenn die Menge während der Eingabe negativ wird, erscheint das folgende Abfragefenster.



Cb out = Es gibt keine Kontrolle ob die Menge bei der Eingabe negativ wird

Versandspesen auf Beleg
Cb on = Am Ende der Berarbeitung des Beleges können die Versandspesen zu dem Beleg eingegeben werden. Dies erfordert eine spezielle Parametrierung.
Cb out = Für den Belegtyp werden keine Versandspesen erfasst.

Liste für Landeswährung
Listennummer für das Hauptformular des Belegtyps, wenn der Beleg in Landeswährung ist. Allgemein ist eine Liste zwischen 11 und 20 zu wählen. Die Auswahl des Formulars erfolgt mit Funktionstaste 'F1'.

Liste für Fremdwährung
Listennummer für das Hauptformular bei Belegen in Fremdwährung. Die Auswahl des Formulars erfolgt mit Funktionstaste 'F1'.

Listen für LW mit QR
Listennummer für das Hauptformular mit QR des Belegtyps, wenn der Beleg in Landeswährung ist. Diese Variante wird im Normalfall in europa3000™-Auftragsbearbeitung nicht verwendet. 

Liste für FW mit QR
Listennummer für das Hauptformular mit QR des Belegtyps, wenn der Beleg in Fremdwährung ist. Diese Variante wird im Normalfall in europa3000™-Auftragsbearbeitung nicht verwendet.

Detailierte Ausgabe für Zusatzinformation
Cb on = Die Zusatzinformationen (Serien- oder Chargennummern)  werden pro Belegzeile mit Zusatzinformationen detailiert ausgegeben. Für die einzelnen Zusatzinformationen können Seriennummeranfang oder Chargennummer, Seriennummernende, Menge, Lagereingangsdatum, Lagerort, Lieferantennummer, Belegnummer des Lagereingangsbeleges sowie Eigenschaftn und Beschreibungen ausgegeben werden.
Cb out = Die Zusatzinformationen werden in Kurzform fortlaufend ausgegeben.

Lagerorte zusammenfassen
Cb on = Gleiche Chargennummern können an verschiedenen Lagerorten gelagert gewesen sein. Bei der Ausgabe sind die zusammenzufassen.
Cb out = Die Zusatzinformation wird wie im Beleg ausgegeben.

Sprache für Artikel
Es kann eine andere Sprache für die Artikelbezeichnungen gewählt werden als die Belegsprache. Mit der Funktionstaste 'F1' wird die Sprache ausgewählt. Debitorensprache bedeutet Sprache des Beleges.

Parallelformular: Liste für Landeswährung
Listennummer für das Parallelformular des Belegtyps, wenn der Beleg in Landeswährung ist. Ist die Listennummer 000, dann wird kein Parallelformular ausgegeben.

Parallelformular: Liste für Fremdwährung
Listennummer für das Parallelformular des Belegtyps, wenn der Beleg in Fremdwährung ist. Ist die Listennummer 000, dann wird kein Parallelformular ausgegeben.

Parallelformular: Detailierte Ausgabe für Zusatzinformation
Cb on = Die Zusatzinformationen (Serien- oder Chargennummern)  werden pro Belegzeile mit Zusatzinformationen detailiert ausgegeben. Für die einzelnen Zusatzinformationen können Seriennummeranfang oder Chargennummer, Seriennummernende, Menge, Lagereingangsdatum, Lagerort, Lieferantennummer, Belegnummer des Lagereingangsbeleges sowie Eigenschaften und Beschreibungen ausgegeben werden.
Cb out = Die Zusatzinformationen werden in Kurzform fortlaufend ausgegeben.

Parallelformular: Lagerorte zusammenfassen
Cb on = Gleiche Chargennummern können an verschiedenen Lagerorten gelagert gewesen sein. Bei der Ausgabe sind die zusammenzufassen.
Cb out = Die Zusatzinformation wird wie im Beleg ausgegeben.

Parallelformular: Sprache für Artikel
Es kann eine andere Sprache für die Artikelbezeichnungen gewählt werden als die Belegsprache. Mit der Funktionstaste 'F1' wird die Sprache ausgewählt. Debitorensprache bedeutet Sprache des Beleges.

Etikettenart
Es können wahlweise Etiketten für den Beleg oder die Belegzeilen gedruckt werden.
0 = kein Etikettendruck.
1 = Eine Etikette pro Beleg. Die Etikette kann keine Informationen aus den Belegzeilen enthalten.
2 = Eine Etikette pro Belegzeile.
3 = Etiketten pro Belegzeile. Die Belezeilenmenge ist die Anzahl der Etiketten.
4 = Etiketten pro Belegzeile. Die Belegzeilenmenge multipiliziert mit der Anzahl Etiketten aus dem Artikelstamm ist die Anzahl von Etiketten.

Gruppieren
Mit Gruppieren mit Ursprung wird eine Beziehung zwischen Belegen desselben Typs hergestellt. Beispiel: Eine Offerte wird erstellt und später wird eine Folgeofferte mit Änderungswünschen des Kunden erstellt. Die erste Offerte bleibt in ihrem ursprünglichen Zustand und der Verlauf kann nachverfolgt werden.