Akonto-Rechnung

Für die Arbeit und den Druck von Akonto-Rechnungen sind Parameter festzulegen.

Belegzeichen für Basisbeleg
Akonto-Rechnungen beziehen sich auf einen festen Beleg. Geben Sie hier das Belegzeichen des entsprechenden Belegtypes an, beispielsweise X für Auftragsbestätigung in europa3000™-Fakturierung oder A für Auftrag aus europa3000™-Auftragsbearbeitung. In der Akonto-Schlussrechnung für einen Basisbeleg werden alle Akonto-Rechnungen des Basisbeleges gegengerechnet.

Listennummer für Akonto-Rechnung LW
Listennummer für eine Akonto-Rechnung in Landeswährung.

Listennummer für Akonto-Rechnung FW
Listennummer für eine Akonto-Rechnung in Fremdwährung.

Listennummer für Akonto-Schlussrechnung LW
Listennummer für eine Akonto-Schlussrechnung in Landeswährung.

Listennummer für Akonto-Schlussrechnung FW
Listennummer für eine Akonto-Schlussrechnung in Fremdwährung.

Listennummer für Storno-Akonto-Rechnung LW
Listennummer für das Storno einer Akonto-Rechnung in Landeswährung.

Listennummer für Storno-Akonto-Rechnung FW
Listennummer für das Storno einer Akonto-Rechnung in Fremdwährung.

Listennummer für Storno-Akonto-Schlussrechnung LW
Listennummer für das Storno einer Akonto-Schlussrechnung in Landeswährung.

Listennummer für Storno-Akonto-Schlussrechnung FW
Listennummer für das Storno einer Akonto-Schlussrechnung in Fremdwährung.

Felder für Akonto Übernahme
Hier können Sie Übertragsfelder aus dem Basisbeleg in die Akontorechnung definieren. 
vordefiniert sind:
12 = Kommission
17 = Ihr Zeichen
18 = Unser Zeichen

Zwischenüberschrift für Verrechnung
Am Belegende wird die Verrechnung der Akonto-Rechnungen aufgelistet. Geben Sie hier sprachabhängig die Zwischenüberschrift an. Sie können mit den Tags STRONG und /STRONG (jeweils in spitzen Klammern) den Text fett ausgegeben. Mit den Tags EM und /EM (jeweils in spitzen Klammern) wird der Text kursiv ausgegeben.